E-Commerce@txbt – Steuerexpertise für Onlinehändler

Autor Maik Jeske – 10.02.2025 –

Die Welt des Onlinehandels

Seit vielen Jahren wächst der Onlinehandel weltweit ununterbrochen. Jährlich entstehen neue Vertriebswege, Produkte und Geschäftsfelder. Damit verbundene Möglichkeiten gehen jedoch oft mit sich ändernden Gesetzen und rechtlichen Anforderungen einher. Durch komplexe Lieferketten, internationale Lagerstandorte und grenzüberschreitenden Handel entstehen häufig anspruchsvolle Umsatzsteuerfragen, welche schlimmstenfalls schnell zu hohen Belastungen und zur Verminderung der Gewinnmarge führen können. Daher sollten Onlinehändler – auch du – sich von Beginn an mit den Themen Steuern und Reporting auseinandersetzen und sich einen passenden Steuerberater zur Unterstützung suchen – Risiken vermeiden, aufs Wachstum konzentrieren.

Worauf kommt es bei der Auswahl des Steuerberaters an?

Steuerberater ist nicht gleich Steuerberater. Aufgrund der komplexen Anforderungen des Onlinehandels, solltest du bei der Auswahl darauf achten, dass dein künftiger Steuerberater sich ausreichend mit der Materie auseinandergesetzt hat:

• Sind Themen wie der One-Stop-Shop (OSS) oder die zentrale Meldung kein Thema für ihn?
• Wird digital gearbeitet, sodass Rechnungs- und Zahlungsdaten über Schnittstellen zum Steuerberater gelangen können?
• Kann der Steuerberater im Falle deines schnellen Wachstums mithalten und auch große Datenmengen bei gleichbleibender Qualität verarbeiten?
• Und vor allem: Passt er zu dir und deinem Vorhaben?

Wir bei taxbeat verstehen uns als dein Partner in allen steuerlichen aber auch unternehmerischen Entscheidungen. Wir begleiten dich und dein Unternehmen von der Gründung bis hin zum ersten Millionenumsatz – und wir garantieren dir stets eine vollständige, steuerlich richtige und pünktliche Erstellung deiner Finanzbuchhaltung, Steuererklärungen und weiteren Leistungen. Wir sind uns der Herausforderungen des Onlinehandels bewusst, weshalb wir uns in den vergangenen Jahren stark auf E-Commerce spezialisiert haben. Daher haben wir folgendes Angebot für dich.

Unser Leistungsangebot

✅ Optimale Steuerstrategien für Marktplatzhändler – Mehr Gewinn durch clevere Gestaltung

Wir entwickeln maßgeschneiderte Steuerstrategien für deinen Onlinehandel auf Marktplätzen wie Amazon, eBay oder Shopify. Mit der richtigen Steuerplanung und der Anwendung von Gestaltungsmodellen kannst du deine Abgaben minimieren und deine Gewinne maximieren.

✅ Spezialisierte Expertise im E-Commerce-Steuerrecht – Rechtssicher und zukunftssicher handeln

Das Steuerrecht im Onlinehandel ist komplex und ändert sich ständig. Wir helfen dir, den Überblick zu behalten und dein Geschäft steuerlich optimal aufzustellen.

✅ Garantierte VAT-Compliance – Vermeidung von Risiken & reibungslose Abläufe

Die korrekte Abwicklung der Umsatzsteuer (VAT) ist entscheidend für den internationalen Handel. Wir sorgen dafür, dass deine VAT-Pflichten in allen relevanten Ländern erfüllt sind – von der Registrierung bis zur Abgabe der Steuererklärungen.

✅ Europaweites Netzwerk aus Steuerexperten – Dein Partner für grenzenloses Wachstum

E-Commerce kennt keine Grenzen – und wir auch nicht! Mit unserem Netzwerk aus erfahrenen Steuerberatern und Dienstleistern in ganz Europa unterstützen wir dich bei steuerlichen und rechtlichen Fragen in deinen Zielmärkten.

✅ Langjährige Erfahrung mit One-Stop-Shop (OSS) – Effiziente Lösungen für internationale Verkäufe

Der One-Stop-Shop (OSS) erleichtert deine Umsatzsteuerpflichten innerhalb der EU erheblich. Wir helfen dir, das Verfahren optimal zu nutzen, damit du weniger bürokratischen Aufwand hast und dich auf dein Wachstum konzentrieren kannst.

✅ Strategische Unterstützung beim grenzüberschreitenden Handel – Expansion leicht gemacht

Du möchtest dein Geschäft international ausbauen? Wir beraten dich zu steuerlichen und strukturellen Anforderungen, damit dein Wachstum reibungslos verläuft – von der Registrierung in neuen Märkten bis hin zu Zoll- und Steuerfragen.

Wie gehen wir mit dem Thema bei uns um?

Wir analysieren zu Beginn jeder Zusammenarbeit stets die Softwarelandschaft unserer Mandanten. Dies bedeutet, dass wir uns ansehen welche Daten wo entstehen und wie wir diese verarbeiten können.

Hierbei für Onlinehändler besonders relevant sind die eingesetzten Channel und Vorsysteme in der Systemlandschaft des Mandanten selbst. Denn je nach Konstellation stellen sich vor allem zwei Fragen:

1. Wo kommen die Daten überhaupt her?
2. Welche Schnittstellen können wir nutzen, damit sie nahtlos in unser Buchhaltungssystem gelangen?

Dazu haben wir das ein weiteres Schaubild entwickelt, nach welchem wir unsere Mandanten analysieren, beraten und unterstützen:

Alles beginnt auf Level 1 (Channels), wo Händler ihre Produkte über verschiedene Marktplätze (z. B. Amazon, eBay, Otto, Etsy, Zalando) und Shopsysteme (wie Shopify, JTL oder PrestaShop) verkaufen. Sobald ein Kunde eine Bestellung tätigt, erfolgt die Zahlungsabwicklung über Anbieter wie PayPal, Klarna, Stripe oder Amazon Pay. Gleichzeitig werden die Bestelldaten an die Lager- und Logistikdienstleister übermittelt, die den Versand organisieren.

Auf Level 2 (ERP/MCS) werden die Bestell-, Zahlungs- und Rechnungsdaten in ERP-Systemen (wie JTL oder Xentral) zentral verwaltet. Diese Systeme sorgen dafür, dass alle Transaktionen korrekt erfasst und Bestände automatisch aktualisiert werden. Gleichzeitig können auch Rechnungen über spezialisierte Tools wie Billbee, Sevdesk oder AmaInvoice erstellt. Dadurch wird sichergestellt, dass jede Transaktion ordnungsgemäß dokumentiert ist und für die Buchhaltung bereitsteht.

Die aufbereiteten Rechnungs- und Zahlungsdaten fließen anschließend in Level 3 (Konverter), wo sie weiterverarbeitet und für steuerliche Zwecke angepasst werden. In diesem Schritt werden die Daten mithilfe von Datenmatching-Tools wie AccountOne, Dekodi oder JERA überprüft und mit den Zahlungsströmen aus den Marktplätzen abgeglichen. Für Händler, die international tätig sind, übernimmt spezialisierte Software mit dahinterliegendem Beraternetzwerk wie CountX oder Taxdoo das Auslandsreporting, um die Umsatzsteuerpflichten in den jeweiligen Ländern zu erfüllen.

Schließlich gelangen die bereinigten und strukturierten Finanzdaten in Level 4 (Buchhaltung), wo sie je nach Schnittstelle in DATEV Unternehmen online oder direkt im Rechnungswesen Programm verarbeitet werden. Hier werden die Buchungen final erfasst, sodass alle steuerlichen Pflichten erfüllt sind und eine rechtssichere Finanzbuchhaltung gewährleistet ist.

Zusammengefasst handelt es sich idealerweise demnach um einen nahtlosen Datenfluss vom Verkauf über die Verwaltung und steuerliche Aufbereitung bis hin zur finalen Buchhaltung. Dank der Integration verschiedener Systeme und Automatisierungstools können Onlinehändler effizient arbeiten, steuerliche Risiken minimieren und ihr Geschäft skalieren.

Welche Schnittstellen und Konverter bei unseren Mandanten eingesetzt werden entscheiden wir ganz individuell. Zu Beginn eines jeden Mandatsverhältnisses führen wir ein detailliertes Onboarding mit verschiedenen, internen Experten durch und identifizieren infolgedessen die optimale Zusammenstellung von Systemen und Prozessabläufen.